Faktura nie powstała, ma błąd albo niepewny wynik
Ustal, czy faktura nie powstała, powstała z błędem czy ma niepewny wynik.
Przed rozpoczęciem
- Zaloguj się do panelu właściwej firmy.
- Zapisz numer obiektu, czas i widoczny komunikat błędu.
Przykład
TEST-001 ma błąd serii numeracji. Poprawiasz konto i sprawdzasz, czy TEST-FV-01 nie istnieje już u dostawcy.
Krok po kroku
- 01
Sprawdź zamówienie
Na karcie znajdź numer i stan dokumentu. Odczytaj komunikat, jeśli jest pokazany.
Po tym kroku: Wiesz, którego zamówienia dotyczy problem.
- 02
Sprawdź przetwarzanie
W Fakturowaniu odfiltruj ten numer i przeczytaj status zadania oraz błąd.
Po tym kroku: Masz przyczynę lub niepewny wynik.
- 03
Sprawdź system księgowy
Wyszukaj numer zamówienia u dostawcy. Nie ponawiaj, zanim wykluczysz już istniejący dokument.
Po tym kroku: Nie tworzysz duplikatu.
- 04
Popraw i ponów
Jeśli dokumentu nie ma, popraw dane, serię lub autoryzację. Ponów tylko nieudane zadanie i sprawdź numer nowej faktury.
Po tym kroku: Jeden dokument jest powiązany z zamówieniem.
Sprawdź wynik
Wiesz, czy dokument istnieje i co blokuje jego wystawienie.
Jeśli nie widzisz wyniku
Przy niepewnym wyniku zapisz numer zamówienia i komunikat, a potem zgłoś sprawę bez kluczy API.
Potrzebujesz pomocy? Otwórz Wsparcie w panelu swojej firmy i opisz, na którym kroku pojawił się problem.
Jak zgłosić problem